| Aguascalientes, Ags., 23 de diciembre, 2009 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| Gobierno del Estado de Aguascalientes |
| EGRESOS POR OBJETO DE GASTO. MILLONES DE PESOS |
| |
|
|
PTO.
2009
aprobado
por el
Congreso |
|
MONTO
Ejercido
de enero a noviembre
2009 |
|
Monto ejercido
de
enero a noviembre 2009
VS
pto 2009 |
|
Proyecto
2010 del Ejecutivo |
|
PTO. 2010 aprobado por el Congreso |
|
PTo. 2010 aprobado VS
Proyecto del Ejecutivo |
|
PPTO. 2010 aprobado VS
PTO.2009 aprobado |
|
Presupuesto 2010 aprobado VS Presupuesto 2009 aprobado
| SERVICIOS PERSONALES |
|
|
809.20 |
724.61 |
-10.45% |
906.22 |
908.00 |
0.22% |
12.24% |
| |
Remuneraciones
al personal de carÁcter permanente |
|
355.49 |
383.24 |
7.81% |
427.84 |
429.84 |
0.47% |
20.91% |
| |
Sueldos |
211.60 |
236.46 |
11.75% |
264.68 |
265.68 |
0.38% |
25.56% |
| |
Compensaciones |
143.88 |
146.78 |
2.01% |
163.16 |
164.16 |
0.61% |
14.09% |
| Remuneraciones adicionales y especiales |
|
81.82 |
12.01 |
-85.32% |
99.30 |
99.30 |
0.00% |
21.36% |
| Pagos por concepto de seguridad social |
|
22.37 |
27.62 |
23.44% |
30.63 |
30.63 |
0.00% |
36.91% |
| Pagos por otras prestaciones de seguridad social |
|
115.09 |
135.88 |
18.07% |
157.80 |
157.80 |
0.00% |
37.11% |
| Pagos de otras prestaciones |
|
227.31 |
159.84 |
-29.68% |
183.43 |
183.43 |
0.00% |
-19.30% |
| Impuesto sobre nÓminas y contribuciones
derivadas de una relaciÓn |
|
7.12 |
6.01 |
-15.62% |
7.23 |
7.23 |
0.00% |
1.47% |
| MATERIALES
Y SUMINISTROS |
|
|
131.35 |
73.83 |
-43.79% |
113.91 |
108.916 |
-4.38% |
-17.08% |
| Materiales
de administraciÓn |
|
26.81 |
14.25 |
-46.85% |
27.55 |
27.55 |
0.00% |
2.73% |
| Alimentos y utensilios |
|
6.14 |
7.37 |
20.20% |
7.45 |
7.45 |
0.00% |
21.47% |
Alimentaci0n en restaurantes |
0.78 |
0.42 |
-46.43% |
0.76 |
0.76 |
0.00% |
-3.70% |
AlimentaciÓn
en oficinas o lugares de trabajo |
1.36 |
2.14 |
57.46% |
2.46 |
2.46 |
0.00% |
80.46% |
AlimentaciÓn
en eventos oficiales |
1.15 |
1.35 |
17.77% |
1.16 |
1.16 |
0.00% |
0.96% |
AlimentaciÓn
para internos |
0.01 |
3.20 |
26550.00% |
0.06 |
0.06 |
0.00% |
400.00% |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
0.25 |
0.07 |
-72.80% |
0.29 |
0.29 |
0.00% |
17.60% |
AlimentaciÓn
para reclusos |
2.58 |
0.14 |
-94.77% |
2.68 |
2.68 |
0.00% |
3.95% |
| Materias primas y materiales de producciÓn |
|
2.67 |
2.97 |
11.32% |
2.97 |
2.97 |
0.00% |
11.25% |
| Materiales y artículos de construcciÓn y
reparaciÓn |
|
3.03 |
3.49 |
15.28% |
3.13 |
3.13 |
0.00% |
3.33% |
| Productos quÍmicos químicos, farmaceÚticos y
laboratorio |
|
2.58 |
3.26 |
26.28% |
4.18 |
4.18 |
0.00% |
62.13% |
| Combustibles, lubricantes y aditivos |
|
67.50 |
20.63 |
-69.44% |
40.45 |
40.45 |
0.00% |
-40.07% |
| Vestuario, blancos, prendas protecciÓn y
artículos deportivos |
|
5.43 |
3.32 |
-38.96% |
6.83 |
4.34 |
-36.53% |
-20.16% |
| Materiales y suministros de seguridad pública |
|
0.002 |
5.25 |
262450.00% |
3.24 |
0.74 |
-77.13% |
36900.00% |
| Artículos
para registro |
|
17.19 |
13.29 |
-22.65% |
18.11 |
18.11 |
0.00% |
5.37% |
| SERVICIOS
GENERALES |
|
|
378.91 |
368.30 |
-2.80% |
281.04 |
263.65 |
-6.19% |
-30.42% |
| Servicios
bÁsicos |
|
131.87 |
26.54 |
-79.87% |
67.09 |
74.45 |
10.97% |
-43.54% |
| |
Servicio
telef0nico convencional |
46.63 |
10.22 |
-78.08% |
26.01 |
36.96 |
42.08% |
-20.74% |
| |
Servicio
telefOnico celular |
1.14 |
0.13 |
-88.81% |
3.08 |
0.79 |
-74.28% |
-30.31% |
| |
Servicio
de radio comunicaciOn |
16.84 |
4.32 |
-74.38% |
7.01 |
7.01 |
0.00% |
-58.39% |
| |
Servicio
de energIa elOctrica |
44.30 |
9.79 |
-77.90% |
17.44 |
17.44 |
0.00% |
-60.62% |
| |
Servicio
de agua |
17.35 |
1.00 |
-94.24% |
8.97 |
8.97 |
0.00% |
-48.28% |
| |
Servicio
de paqueterIa y mensajerIa |
4.57 |
1.07 |
-76.48% |
2.33 |
2.33 |
0.00% |
-48.97% |
| |
Servicio
telegrAfico |
0.50 |
0.00 |
|
1.04 |
0.39 |
-62.32% |
-22.02% |
| |
Servicio
postal |
0.55 |
0.01 |
-97.63% |
1.20 |
0.55 |
-53.99% |
1.09% |
| Servicios de arrendamiento |
|
24.51 |
10.67 |
-56.48% |
23.60 |
23.60 |
0.00% |
-3.75% |
| Servicios de capacitaciOn, asesorIa, informAt.,
est. e invest. |
|
38.76 |
94.80 |
144.60% |
10.77 |
10.77 |
0.00% |
-72.22% |
Servicios
profesionales y de asesorIa |
21.69 |
88.25 |
306.88% |
8.90 |
8.90 |
0.00% |
-58.95% |
Estudios
e investigaciones |
0.00 |
0.00 |
|
0.06 |
0.06 |
0.00% |
|
CapacitaciÓn
Institucional |
17.07 |
6.55 |
-61.60% |
1.75 |
1.75 |
0.00% |
-89.78% |
Servicios
prestados por reclusos |
0.00 |
0.00 |
|
0.06 |
0.06 |
0.00% |
|
| Servicios comerciales y bancarios |
|
44.61 |
79.40 |
78.00% |
33.58 |
33.58 |
0.00% |
-24.73% |
| Servicios de mantenimiento, conservación e
instalación |
|
80.73 |
46.89 |
-41.92% |
68.48 |
60.48 |
-11.68% |
-25.09% |
| Servicios de difusiOn e informaci0n |
|
34.86 |
80.19 |
130.07% |
37.99 |
37.99 |
0.00% |
8.99% |
| |
Gastos
de difusi0n, informaci0n y publicaciones oficiales |
31.21 |
78.40 |
151.21% |
32.22 |
32.22 |
0.00% |
3.26% |
| |
Impresiones
de papelerIa oficial |
1.70 |
0.83 |
-51.12% |
2.72 |
2.72 |
0.00% |
59.58% |
| |
servicio de telecomunicaciones |
1.77 |
0.53 |
-70.22% |
2.37 |
2.37 |
0.00% |
33.92% |
| |
Espectaculos
culturales |
0.18 |
0.44 |
142.31% |
0.69 |
0.69 |
0.00% |
276.37% |
| Gastos de traslado y viaticos |
|
13.44 |
4.95 |
-63.20% |
30.19 |
13.44 |
-55.47% |
0.00% |
| |
Pasajes
aereos nacionales |
3.49 |
1.81 |
-47.95% |
7.58 |
3.49 |
-54.04% |
0.00% |
| |
Pasajes
aereos internacionales |
1.02 |
0.05 |
-95.21% |
1.93 |
1.02 |
-46.91% |
0.00% |
| |
Hospedajes
nacionales |
2.53 |
1.40 |
-44.72% |
5.22 |
2.53 |
-51.54% |
0.00% |
| |
Hospedajes
internacionales |
1.06 |
0.02 |
-98.10% |
1.94 |
1.06 |
-45.48% |
0.00% |
| |
Alimentos
nacionales |
1.61 |
0.75 |
-53.50% |
5.04 |
1.61 |
-68.00% |
0.00% |
| |
Alimentos
internacionales |
0.38 |
0.02 |
-95.82% |
1.27 |
0.38 |
-69.75% |
0.00% |
| |
Transportes
terrestres nacionales |
1.97 |
0.78 |
-60.33% |
3.21 |
1.97 |
-38.45% |
0.00% |
| |
Transportes
terrestres internacionales |
0.70 |
0.01 |
-98.43% |
1.04 |
0.70 |
-32.24% |
0.00% |
| |
Otros
gatos de viajes nacionales |
0.39 |
0.07 |
-83.16% |
1.24 |
0.39 |
-68.74% |
0.00% |
| |
Otros
gastos de viajes internacionales |
0.04 |
0.00 |
-97.62% |
0.86 |
0.04 |
-95.11% |
0.00% |
| |
Traslados
de personal en el estado |
0.25 |
0.04 |
-84.19% |
0.88 |
0.25 |
-71.35% |
0.00% |
| Servicios oficiales |
|
10.13 |
24.86 |
145.53% |
9.35 |
9.35 |
0.00% |
-7.65% |
Gastos
de ceremonial y de orden social |
6.88 |
15.12 |
119.72% |
5.15 |
5.15 |
0.00% |
-25.16% |
Congresos,
convenciones y exposiciones |
0.20 |
0.00 |
-98.46% |
0.32 |
0.32 |
0.00% |
62.05% |
Gastos
de representacion |
3.05 |
9.74 |
219.42% |
3.88 |
3.88 |
0.00% |
27.43% |
| TRANSFERENCIAS,
SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES |
|
|
6,699.91 |
5,988.36 |
-10.62% |
7,022.50 |
7,049.07 |
0.38% |
5.21% |
| |
Transferencias
corrientes |
|
6,507.30 |
5,852.51 |
-10.06% |
6,909.83 |
6,933.46 |
0.34% |
6.55% |
| |
Transferencias de
capital |
|
0.00 |
0.00 |
|
4.73 |
4.73 |
|
|
| |
Ayudas sociales y
subvenciones |
|
178.87 |
123.86 |
-30.76% |
94.91 |
97.24 |
2.45% |
-45.64% |
| |
Reservas de
contingencia |
|
9.00 |
7.63 |
-15.28% |
8.46 |
8.46 |
0.00% |
-6.00% |
| |
Transferencias a
entidades de otros ordenes de gobierno |
|
4.74 |
3.96 |
-16.47% |
4.56 |
5.19 |
13.72% |
9.42% |
| BIENES
MUEBLES E INMUEBLES |
|
|
20.15 |
88.75 |
340.54% |
15.00 |
15.00 |
|
|
| |
Mobiliario y
equipo de administracion |
|
20.15 |
7.35 |
-63.50% |
15.00 |
15.00 |
0.00% |
-25.54% |
| |
Maq y eq agrop,
ind, const, elect, de comunic y vialidad |
|
0.00 |
3.76 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Vehículos y
equipo de transporte |
|
0.00 |
58.68 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Equipo e
instrumental médico y de laboratorio |
|
0.00 |
1.44 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Bienes inmuebles |
|
0.00 |
1.17 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Equipo de
seguridad publica |
|
0.00 |
16.18 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| INVERSIÓN
PÚBLICA |
|
|
1,177.14 |
2,515.34 |
113.68% |
960.38 |
960.38 |
0.00% |
-18.41% |
| |
Obras
patrimonio estatal |
|
245.90 |
446.87 |
81.73% |
214.14 |
214.14 |
0.00% |
-12.91% |
| |
Construccion
y/o rehabilitaciOn de escuelas y espacios educativos |
147.19 |
66.60 |
-54.76% |
120.03 |
120.03 |
0.00% |
-18.45% |
| |
Construccion
y/o rehabilitacion de hospitales y centros de salud |
0.00 |
240.56 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
ConstrucciOn
y/o rehabilitaciOn de espacios deportivos |
0.00 |
5.87 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
ConstrucciOn
y/o rehabilitaciOn de infraestructura penitenciaria |
0.00 |
18.64 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
ConstrucciOn
y/o rehabilitación de infraestructura cultural |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Construcci0n
y/o rehabilitaci0n de infraestructura social |
28.17 |
0.00 |
|
27.86 |
27.86 |
0.00% |
-1.11% |
| |
Construcci0n
y/o rehabilitaci0n de infraestructura turística |
6.15 |
113.55 |
1745.46% |
4.53 |
4.53 |
0.00% |
-26.36% |
| |
Construcci0n
y/o rehabilitaciOn de edificios pUblicos |
0.00 |
1.64 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
ConstrucciOn
y/o rehabilitaciOn de vivienda |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
ConstrucciOn
y/o rehabilitaciOn de infraestructura para el tratamiento y extracciOn de
aguas |
64.38 |
0.00 |
|
61.73 |
61.73 |
0.00% |
-4.12% |
| Obras de dominio público |
|
543.20 |
1,216.80 |
124.01% |
168.16 |
168.16 |
0.00% |
-69.04% |
| |
Construccion
y/o rehabilitaciOn de infraestructura sanitaria en agua potable y
alcantarillado |
1.29 |
386.05 |
29872.59% |
0.00 |
0.00 |
|
-100.00% |
| |
Construccion
y/o rehabilitacion de urbanizaciOn |
541.91 |
480.17 |
-11.39% |
168.16 |
168.16 |
0.00% |
-68.97% |
| |
Construccion
y/o rehabilitacion de electrificaciOn |
0.00 |
2.24 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Construccion
y/o rehabilitacion de vialidades
|
0.00 |
348.27 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Construccion
y/o rehabilitaciOn de telefonIa rural |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| Proyectos productivos y acciones de fomento |
|
388.04 |
851.67 |
119.48% |
578.08 |
578.08 |
0.00% |
48.97% |
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento social |
78.50 |
33.23 |
-57.67% |
80.37 |
80.37 |
0.00% |
2.38% |
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento educativo |
0.00 |
237.97 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento económico |
119.16 |
159.87 |
34.16% |
293.94 |
293.94 |
0.00% |
146.67% |
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento agropecuario |
65.51 |
116.17 |
77.33% |
64.69 |
64.69 |
0.00% |
-1.25% |
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento ecológico |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública |
124.87 |
43.34 |
-65.29% |
139.08 |
139.08 |
0.00% |
11.38% |
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento a la salud |
0.00 |
261.09 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
Proyectos
productivos y acciones de fomento cultural |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
| INVERSIÓN
FINANCIERA |
|
|
51.13 |
21.72 |
-57.53% |
49.66 |
168.16 |
238.63% |
228.87% |
| |
Inversiones para
el fomento de actividades productivas |
|
51.13 |
21.72 |
|
49.66 |
49.66 |
0.00% |
-2.88% |
PARTICIPACIONES
Y APORTACIONES A MUNICIPIOS |
|
|
1,982.41 |
1,814.49 |
-8.47% |
2,090.07 |
2,135.86 |
2.19% |
7.74% |
| |
Participaciones e
incentivos económicos |
|
1,417.91 |
1,277.56 |
-9.90% |
1,478.08 |
1,523.88 |
3.10% |
7.47% |
| |
Aportaciones
federales |
|
564.50 |
530.88 |
-5.96% |
611.99 |
611.99 |
0.00% |
8.41% |
| SERVICIO
DE LA DEUDA PUBLICA |
|
|
326.16 |
212.43 |
-34.87% |
153.44 |
153.44 |
0.00% |
-52.95% |
| GASTO TOTAL |
|
|
11,576.35 |
11,807.82 |
2.00% |
11,592.20 |
11,644.20 |
0.45% |
0.59% |
CUADRO ELABORADO POR DESDElared con datos de los Presupuestos de Egresos 2009 y
2010 aprobados por el Congreso de Aguascalientes; de la Iniciativa de
Presupuesto 2010 enviada por el Ejecutivo al Congreso del Estado de
Aguascalientes y de la Cuenta PÚblica de noviembre del 2009. |
oBSERVACIÓN: nO TODOS LOS RUBROS ESTÁN CONSIDERADOS EN ESTE CUADRO, POR LO QUE LA SUMA DE LOS MONTOS NO COINCIDE CON EL TOTAL. |
|
