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En términos reales, el gobierno estatal planea ejercer un menor presupuesto en el año 2010 que en el 2009. Aunque nominalmente el proyecto de presupuesto es 1% mayor, si se descuenta el efecto de la inflación que en lo que va del año ha sido de 4.89 % anualizada al mes de septiembre, en realidad se ejercerán menos recursos en 2010 que en este año.
Al analizar el contenido del Paquete Económico 2010 que el Ejecutivo turnó al Congreso local para su análisis y aprobación, se observan incrementos y decrementos presupuestales que en algunos casos son significativos y en otros son simplemente efectistas.
En los próximos días, los diputados locales se ocuparán en analizar los documentos que contienen los ingresos que el gobierno del estado de Aguascalientes estima obtener a lo largo del próximo año. También deberán analizar las páginas donde se plasmaron los gastos previstos por el Ejecutivo estatal para cumplir con los objetivos que se ha planteado para el 2010.
En el Presupuesto 2010 se contemplan incrementos considerables en algunos rubros de gasto a pesar de registrar subejercicio a septiembre de este año.
Nuevo fideicomiso: ahora para la Isla San Marcos
Algo no contemplado en los presupuestos de años anteriores, pero que sí aparece en el del 2010, es el ramo de la administración pública denominado Fideicomiso Isla San Marcos. Para él se tienen previstos 4.9 millones de pesos.
El decreto con el que se constituyó ese fideicomiso fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 7 de septiembre pasado. Entre sus fines están “administrar los recursos y las unidades involucradas con las actividades que se realicen en la Isla San Marcos”.
Alzas para unos, descensos para otros
Para el 2010, el gobierno del estado de Aguascalientes tiene previsto gastar 11,592 millones 202 mil pesos. La asignación entre las dependencias no siguió un patrón, pues mientras algunas verán reducidos sus presupuestos de manera considerable, otras gozarán de incrementos apreciables.
Algunos ejemplos que ilustran lo anterior son:
- Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE). En el 2009 se le autorizó un presupuesto por 73.7 millones de pesos, y para el 2010 uno por 201.7 millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 174%.
- Al Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (FOSEG) se le autorizaron el año pasado 124.8 millones de pesos. Para el 2010, se contemplan 4.4 millones, esto es, 96% menos.
- El 2010 será año de elecciones locales, y para el Instituto Estatal Electoral se tienen previstos 40.1 millones de pesos, 174% más que los 14.6 millones de hace un año.
- El financiamiento a partidos políticos pasa de 37.9 a 52.1 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 37%.
- La Secretaría de Obras Públicas recibirá 58% menos, pues se le asignó la cantidad de 275 millones de pesos para el 2010, cuando en el presupuesto del 2009 se consideraron para esta dependencia 661.5 millones de pesos.
- Todas las universidades que reciben apoyo estatal verán reducidos los mismos. La más afectada será la Universidad Politécnica de Aguascalientes, a la que se le destinarán 28.3 millones de pesos, 56% menos que los 64.5 millones del año pasado.
Más para gastos de traslados
Cuando se analiza el presupuesto 2010 desde la óptica de gastos por rubro, se observa que en algunos se dispara de manera considerable el monto propuesto por el Ejecutivo. En otros incluso se da el caso de que aún cuando en los primeros nueve meses de este año no se había ejercido ni siquiera la mitad del presupuesto del 2009, para el próximo año se proponen aumentos considerables.
Por ejemplo, para “gastos de traslado y viáticos” se establece un presupuesto por 30.1 millones de pesos para el año 2010. Entre enero y septiembre de este año se habían ejercido apenas 4 millones de pesos del presupuesto autorizado por 13.4 millones de pesos para este capítulo en el 2009.
Algo no similar pero que llama la atención, es para el capítulo de “servicios oficiales”, el que encierra entre otros los gastos de ceremonial y de orden social, el presupuesto del 2009 fijó la cantidad de 10.1 millones de pesos. Para septiembre se habían gastado 22 millones y para el 2010 se tienen contemplados 9.3 millones.
Otros gastos que a septiembre habían rebasado el presupuesto de 2009 y para los que se consideran menos recursos el próximo año son: asesorías y gasto de difusión.
Uno de los capítulos de los egresos por objeto del gasto para los que se tienen previstos mayores recursos el próximo año son los Proyectos de fomento.
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Gobierno del Estado de Aguascalientes |
Egresos por objeto de gasto con los
mayores aumentos porcentuales |
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Presupuesto 2009
(miles de pesos) |
Ejercido
en-sep 2009 miles de pesos |
% ejercido
en-sep
2009 |
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Presupuesto 2010
(miles de pesos) |
Incremento %
(Presupuesto 2010 VS 2009) |
| Sueldos |
211,603 |
192,363 |
90.91% |
|
264,679 |
25.08% |
| Alimentación en oficinas o lugares de trabajo |
1,361 |
1,661 |
122.04% |
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2,456 |
80.46% |
| Servicio telefónico celular |
1,135 |
103 |
9.07% |
|
3,075 |
170.93% |
| Pasajes aéreos nacionales |
3,485 |
1,470 |
42.18% |
|
7,583 |
117.59% |
| Pasajes aéreos internacionales |
1,022 |
49 |
4.79% |
|
1,925 |
88.36% |
| Hospedajes nacionales |
2,529 |
1,235 |
48.83% |
|
5,219 |
106.37% |
| Hospedajes internacionales |
1,055 |
14 |
1.33% |
|
1,935 |
83.41% |
| Alimentos nacionales |
1,613 |
549 |
34.04% |
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5,041 |
212.52% |
| Alimentos internacionales |
383 |
12 |
3.13% |
|
1,266 |
230.55% |
| Transportes terrestres nacionales |
1,974 |
587 |
29.74% |
|
3,207 |
62.46% |
| Transportes terrestres internacionales |
702 |
10 |
1.42% |
|
1,036 |
47.58% |
| Otros gastos de viajes nacionales |
386 |
51 |
13.21% |
|
1,235 |
219.95% |
| Congresos, convenciones y exposiciones |
195 |
3 |
1.54% |
|
316 |
62.05% |
| Gastos de representación |
3,048 |
8,152 |
267.45% |
|
3,884 |
27.43% |
| Proyectos productivos y acciones de fomento económico |
119,163 |
57,481 |
48.24% |
|
293,939 |
146.67% |
| Datos obtenidos del documento "Egresos por objeto del gasto" de septiembre del 2009 y de los Presupuestos de Egresos 2009 y 2010 del Gobierno del Estado de Aguascalientes |
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Presupuesto
2009 |
Presupuesto
2010 |
Diferencia |
| Gasto Corriente |
$8,019,368,000 |
$8,323,658,000 |
4% |
| Gasto de inversión y/o capital |
$1,248,414,000 |
$1,025,036,000 |
-18% |
| Participaciones y aportaciones a municipios |
$1,982,413,000 |
$2,090,065,000 |
5% |
| Servicio de la deuda publica |
$216,855,000 |
$153,443,000 |
-29% |
| Total |
$11,467,050,000 |
$11,592,202,000 |
1% |
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Dependencias que salen ganando más porcentualmente |
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Presupuesto 2009 |
Presupuesto 2010 |
Diferencia |
| FIADE. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes |
$73,746,000 |
$201,784,000 |
174% |
| IEE. Instituo Estatal Electoral |
$14,636,000 |
$40,164,000 |
174% |
| SSP Secretaría de Seguridad Pública |
$337,878,000.00 |
$475,791,000 |
41% |
| Financiamiento Público a Partidos Políticos |
$37,939,000 |
$52,127,000 |
37% |
| Centenario Hospital Miguel Hidalgo |
$202,713,000 |
$263,417,000 |
30% |
| IMAE. Inst. del Medio Ambiente del Edo. de Ags. |
$33,578,000 |
$40,411,000 |
20% |
| SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico |
$119,823,000 |
$142,592,000 |
19% |
| ISEA. Instituto de Salud |
$896,557,000 |
$1,035,418,000 |
15% |
| Fideicomiso de la Isla San Marcos |
no existía |
$4,983,000 |
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Dependencias que más pierden porcentualmente |
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Presupuesto 2009 |
Presupuesto 2010 |
Diferencia |
| FOSEG. Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Edo. de Ags |
$124,868,000 |
$4,410,000 |
-96% |
| SOP. Secretaría de Obras Públicas |
$661,580,000 |
$275,042,000 |
-58% |
| Fideicomiso de Promoción Turística |
$6,219,000 |
$4,547,000 |
-27% |
| RYTA. Radio y Televisión |
$32,825,000 |
$24,861,000 |
-24% |
| Patronato de la Feria Nal. de San Marcos |
$50,000,000 |
$40,000,000 |
-20% |
| SEPLADE. Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional |
$35,479,000 |
$28,821,000 |
-19% |
| ISSSSPEA. Inst. de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos |
$206,595,000 |
$166,931,000 |
-19% |
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UNIVERSIDADES |
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Presupuesto 2009 |
Presupuesto 2010 |
Diferencia |
| UAA |
$172,632,000 |
$169,604,000 |
-2% |
| UPA |
$64,533,000 |
$28,340,000 |
-56% |
| UTA |
$38,315,000 |
$37,588,000 |
-2% |
| UTNA |
$38,315,000 |
$34,668,000 |
-10% |
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